Code Sap Fournisseur De Matériel
OJIT54 Déterminer fournisseurs magasin OMFK C MM-PUR Options de zone fournisseur OMFN C MM-PUR Grpes schémas fournisseur OMGB C MM-PUR Textes fournisseur Achats OMRX Tolérances en fonction fournisseur OMSG Groupes comptes fournisseur OMSI C MM-BD Matchcode fournisseur OMSJ C MM-BD Tranche numéros fournisseurs OMSV C MM-BD Reprise données fournisseur OVS4 c rv matchcodes fournisseurs OWB_EXP_3 Coûts indirects: client/fournisseur PK12 'Tableau Kanban ''fournisseur''' PK12N PRAA Gestion automatique des fournisseurs SIC_MA PML-gérer autorisat. pr fournisseurs SIC_MD Gérer autoris. JAT pour fournisseur S_AC0_52000169 Terminer les factures fournisseurs S_AC0_52000174 Réouvrir factures fournisseurs S_AL0_96000385 Rapport fournisseurs au CA le +élevé S_ALR_87010027 Système d'information fournisseurs S_ALR_87010032 Fournisseurs: soldes en devise int.
Code Sap Fournisseur Officiel
Il suffit de renseigner l'organisation commerciale, le canal de distribution, le numéro du client (Business Partner si vous êtes dans S/4) et du code article de votre client. SAP vous donnera dans la foulée, le code article correspondant 🙂 Et surtout n'oubliez pas! Si vous avez apprécié cet article, inscrivez-vous à la Newsletter pour être informé des prochains articles!
Code Sap Fournisseur D'accès Au Web
Si le groupe d'unités de quantité est Manuel: Entrez le type d'emballage que vous souhaitez utiliser pour l'unité de quantité d'achat spécifiée. Définissez également la quantité de l'unité de quantité d'achat par emballage. Si le groupe d'unités de quantité n'est pas Manuel: Dans la liste de sélection du Type d'emballage, sélectionnez un type d'emballage. Note Vous pouvez voir tous les types d'emballage dans la fenêtre Liste des types d'emballage (liste de sélection) seulement si la case Ajout automatique de toutes les définitions de package aux articles nouveaux et existants est cochée dans Options générales. Fin de la note. Vous pouvez également utiliser la fenêtre UM d'achat et types d'emballage pour spécifier le type d'emballage. Pour ce faire, procédez comme suit: À droite de la zone Type d'emballage, sélectionnez ( Parcourir) pour accéder à la fenêtre UM d'achat et types d'emballage. Création du fournisseur dans SAP – XK01 – IT finance. Dans la liste des types d'emballage à droite, sélectionnez un type d'emballage et cliquez sur le bouton de commande Définir comme standard.
VBUND RASSC 705 6 T880 Nº de la société S/L du partenaire FISKN FISKN_K 711 Numéro de compte de la fiche avec l'adresse fiscale STCEG 721 20 Numéro d'identification de la TVA sur chiffres d'affaires STKZN 741 Personne physique SPERQ QSPERRFKT 742 Fonction bloquée GBORT GBORT_Q 744 Lieu de naissance de la personne soumise à la décl. d'hon. GBDAT GBDAT_Q 769 Date de naissance de la personne soumise à la décl. d'hon. SEXKZ 777 Clé pour le sexe de la pers. soumise à la décl. Tables lies aux fiches client et fournisseur dans SAP. d'honoraires KRAUS KRAUS_CM 778 No de renseignement crédit REVDB REVDB_CM 789 Dernière vérification (externe) QSSYS QSSYS_IST 797 TQ02B Système QM du fournisseur KTOCK 801 Gr. de comptes de réf. pr compte CPD (au crédit) PFORT PFORT_GP 805 Localité de la boîte postale WERKS WERKS_EXT 840 T001W Division (interne ou externe) LTSNA 844 Code: sous-gamme fournisseur appropriée WERKR 845 Code: niveau division approprié PLKAL FABKL 846 TFACD Clé du calendrier d'entreprise DUEFL DUEFL_BKPF 848 Statut reprise données dans version suiv.